中共鄂州市委宣传部2022年度部门整体绩效自评结果公示

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

　　2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年年度评价得分为99分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

　　1.执行率情况。

　　2022度中共鄂州市委宣传部部门预算3284.15万元，当年共支出3278.73万元，预算执行率99.83％。

　　2.完成的绩效目标。

　　2022年，中共鄂州市委宣传部在市委、市政府和市委宣传部的坚强领导下，马克思主义在意识形态领域的指导地位，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，加强社会主义精神文明建设，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化建设，为鄂州加快建设“两区一枢纽”提供有力思想保证和强大精神力量。基本完成全年各项工作任务。

　　3.未完成的绩效目标。

　　各项任务目标基本完成。

（三）存在的问题和原因

　　年初部门预算编制需进一步完善。年初制定预算精准度不够，不利于工作的及时开展和预算执行的控制。

（四）下一步拟改进措施

     1.下一步拟改进措施。

       （1）完善预算编制，增强预算编制的完整性和合理性。按照《预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度工作计划，科学、合理地编制预算，积极争取财政支持，力争预算安排年初一次到位。

　　（2）完善制度管理，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费，严控“三公”经费等公务支出。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　2.拟与预算安排相结合情况。

　　严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作；编制范围尽可能全面、不漏项目；对编列的项目进行更充分论证，将执行可能性不大的项目予以剔除。

　　附件：2022年度中共鄂州市委宣传部部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

　　1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

　　2022年度市委宣传部部门整体支出预算3284.15万元，其中本年收入3284.15万元，年初结转结余0万元。全年共执行3278.73万元，年末结余5.42万元。

　　以下为2022年省委省政府布置的重点工作：

　　（1）用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，健全用党的创新理论武装党员、教育群众、指导实践工作体系。

　　（2）持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持把学习宣传作为当前和今后一个时期首要政治任务，在前面学习、全面把握、全面落实上下功夫，推动党的二十大精神在荆楚大地深入人心、落地生根。

　　（3）广泛践行社会主义核心价值观。

　　（4）繁荣发展文化事业。坚持以人民为中心的创作导向，实施文艺作品质量提升工程，健全文艺作品创作生产传播引导激励机制，推出更多增强人民精神力量的优秀作品。

　　（5）推动文化产业高质量发展，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，完善文化经济政策。

　　2.简要概述年度部门整体绩效目标。

　　2022年全市宣传文化思想工作要坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，加强社会主义精神文明建设，围绕举帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化建设，为鄂州加快建设“两区一枢纽”提供有力思想保证和强大精神力量。开展对外宣传、新闻阅评、记者接待等工作；开展舆情监测、网络宣传、网评服务等工作；开展中心组学习、国防教育、楷模宣传表彰等工作；开展全民阅读、扫黄打非、出版物审读等工作；制作大型户外公益广告和公益广告城市景观等；开展志愿服务活动和培训、志愿服务站点日常运转等；开展全国文明城市迎检、创建全国文明城市奖励资金，开展共建家园行动，文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建活动，未成年人思想道德建设教育实践活动；促进宣传文化事业和文化旅游产业高质量发展；引入优秀新媒体运营团队，全面接管我市媒体单位新媒体平台。

（二）部门自评工作开展情况

　　市委宣传部严格按照市财政局工作要求，组织开展自评工作，市委宣传部研究制定了绩效自评工作方案，呈预算部门主要负责同志审核，根据主要负责同志要求启动了本次绩效自评工作。具体工作流程如下：

　　1．收集信息。以设定的绩效目标为核心开展信息收集，以产出、效果等绩效指标完成情况为重点，搜集相关佐证材料。同时，将收集的信息尽可能进行量化处理，为下一步的分析和判断奠定基础。主要包括：为实现绩效目标制定的保障措施的落实情况；相关项目合同的执行情况；项目执行取得的产出情况；项目执行体现的效果情况等。

　　2．分析信息。一是对数据信息进行核实，确保其真实性；二是查找执行情况较差指标，分析产生偏差的原因，包括经费到位情况、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面；三是研究制定进一步加强绩效预算执行的方案、措施，确保绩效目标的实现。

　　3．形成自评结果并按照要求填报表格。对收集的数据进行汇总分析，形成初评报告送领导审阅，并根据审阅意见对初评报告进行修改，最终提交项目支出绩效自评结果等纸质材料及其电子版报市财政局归口业务科室审核，并对所有工作资料进行整理、归档。

（三）绩效目标完成情况分析

　　1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

　　2022年度市委宣传部部门整体决算支出总额3278.73万元。其中基本支出930.47万元，项目支出2348.26万元。

　　2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　我部今年产出指标完成情况较好，在数量指标方面，我部推动志愿服务制度化，常态化，组织志愿者开展文明交通劝导活动超过1万人次，选树了一批具有崇高道德品质和高尚价值追求的先进典型，开展了多次国防教育活动，营造了全社会关心国防的浓厚氛围，开展了14次中心组学习次数，通过理论学习不断强化了理论武装，举办12期读书类节目展演次数，通过省级以上媒体发布或者公众号方式进行广泛宣传活动，以人民为中心，着力提高市民文明素质，开展十余场次故事会巡演，帮扶并宣传道德模范，将公益广告融入到人们生活的方方面面，定期更换公益景观广告。在质量指标方面，我部力求高质量完成工作任务，基本完成各绩效目标要求。在时效指标方面，我部追求及时高效地完成各项任务。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　我部今年效益指标完成情况较好，以社会效益指标为导向，不断营造争学好人、争做好人的浓厚社会氛围，坚持引领文明风尚，全面提升广大干部群众的思想道德素质，坚持共建共享，着力提升城市文明程度，不断提高专项行动对维护版权秩序发挥的作用，围绕中心，服务大局，营造良好的社会文化环境，通过宣传，正面、全面和长期展示鄂州经济社会发展的各方面成就。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象基本满意，指标完成情况较好。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

　　我部于2022年度对2021年度工作完成情况进行了绩效自评，并将结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，提高了资金使用效益。